中国农工民主党南宁市委员会2015年部门决算
目 录
第一部分：农工党南宁市委会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：农工党南宁市委会2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：农工党南宁市委会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第一部分：农工党南宁市委会概况
一、主要职能
农工党南宁市委会全称：中国农工民主党南宁市委员会，是中国农工民主党（简称农工党，下同）市一级地方组织。
农工党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。
作为中国农工民主党的市一级地方组织，农工党南宁市委会坚持把推动科学发展作为参政议政的第一要务，紧紧围绕全面建成小康社会的目标，深入践行“同心”思想，扎实推进“同心”实践，充分发挥在医药卫生、人口资源和生态保护领域的独特优势，认真履行参政议政、民主监督职能，深入调查研究，反映社情民意，积极参加与执政党的政治协商和民主监督，继续为推进国家医疗卫生体系改革、完善全民医保体系、贯彻节约资源和保护环境的基本国策，加强调研、建言献策，全力服务科学发展、促进社会和谐；着力搞好政治交接，全面加强自身建设，特别是抓好领导班子建设、人才队伍建设和基层组织建设，不断提高领导干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力；致力于推动基层组织制度化、规范化、程序化建设，开展多渠道、多形式、多层次的创优活动，推进市委会机关建设，提高机关效能；团结带领全体党员爱岗敬业、勤奋工作，充分调动广大党员的积极性、主动性和创造性，积极打造新时期高素质的参政党地方组织，为中国特色社会主义事业作出贡献，推动我国统一战线和多党合作事业不断向前发展。
二、部门决算单位构成
农工党南宁市委会为正处级全额预算拨款单位，核定编制人数为11人，其中公务员岗位10人，工勤岗位1人。本单位属行政事业单位，行政单位数1个，本单位执行的是行政单位会计制度，单位1个，本单位属一级预算单位，单位数1 户，无下级预算单位数。
第二部分：农工党南宁市委会2015年部门决算报表
表八说明：农工党南宁市委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分：农工党南宁市委会2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
（一）收入总计262万元。
1．财政拨款收入261.7万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余0.3万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为财政拨款结转和结余。
（二）支出总计262万元。包括：
1．行政运行（民主党派及工商联）类科目97.28万元，主要用于市委会机关在职人员的工资津补贴及人员管理方面的支出。
2．一般行政管理事务（民主党派及工商联）科目85.21万元，主要用于市委会开展基层组织相关工作及业务方面的支出。
3．机关服务（民主党派及工商联）科目1万元，主要用于政府采购项目。
4．参政议政（民主党派及工商联）科目5万元，主要用于完成“党委出题、党派调研”工作。
5．归口管理的行政单位离退休科目71.14万元，主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6．社会保障和就业（类） 14.80万元，主要用于缴付机关人员医保和社会保障类经费支出。
7．住房保障支出（类）6.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8．年末结转和结余11.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
农工党南宁市委会2015 年度一般公共预算支出262万元，其中：基本支出190万元，其中，工资福利支出64.11万元，商品和服务支出78.70万元，对个人和家庭的补助支出92.75万元；项目支出60.6万元。
1．行政运行（民主党派及工商联）类科目97.28万元，主要用于市委会机关在职人员的工资津补贴及人员管理方面的支出。
2．一般行政管理事务（民主党派及工商联）科目85.21万元，主要用于市委会开展基层组织相关工作及业务方面的支出。
3．机关服务（民主党派及工商联）科目1万元，主要用于政府采购项目。
4．参政议政（民主党派及工商联）科目5万元，主要用于完成“党委出题、党派调研”工作。
5．归口管理的行政单位离退休科目71.14万元，主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
6．社会保障和就业（类） 14.80万元，主要用于缴付机关人员医保和社会保障类经费支出。
7．住房保障支出（类）6.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8．年末结转和结余11.5万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
农工党南宁市委会没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本项无数据。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出190万元，其中：人员经费79.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费18.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.8万元；公务接待费支出决算0.9万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出.万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次，
（二）公务用车购置及运行费支出6.8万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出6.8万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展课题调研、参政议政、社会服务、基层组织活动等相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，农工党南宁市委会年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆，全年运行费支出6.8万元，平均每辆 3.4万元。
（三）公务接待费支出0.9万元，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4批/次，56人/次，接待费用为0.9万元；外事接待0批次，0人次，0.00元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。
1.因公出国（境）支出0万元，与年初预算数、上年支出数相比，无增减变动。
2.公务用车购置支出0万元，与年初预算数、上年支出数相比，无增减变动。
3.公务用车运行支出6.8万元，与年初预算数相比减少0.2万元，与上年支出数相比减少0.2万元。
4.公务接待费0.9万元，与年初预算数相比减少0.1万元，比2014年增加0.03万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年本部门机关运行经费支出1万元，比2014年增加同比减少0.3万元，减少23.08%，减少的原因是今年的固定资产政府采购项目只有一项，即采购复印机一台。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，农工党南宁市委会共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况效果明显，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：农工党南宁市委会将《南宁市科技支撑产业发展培植地方税源》定为2015年的重点课题。根据我市科技创新发展的情况，农工党南宁市委会成立重点课题调研组，针对让科技在南宁市产业发展中发挥更大支撑作用的课题，提出了切合实际的意见和建议。为了准确掌握全市目前在科技创新发展的情况，课题组先后对118个项目，分布于包括电子技术、医药制造等在内的42个行业领域的相关情况开展调研摸底。通过收集的数据进行对比分析，发现主要存在税源都集中在大型国有企业，民企较少；一些企业对科技创新的投入较少，支持力度不够等问题。针对目前南宁市科技创新发展的现状以及发现的问题。调研组提出了加大对创新型中小企业的科技支持力度，鼓励中小企业规模扩张和技术提升，并简化科技项目的申报手续，开通绿色通道等意见和建议。
该项重点调研课题所取得的成果，获得了相关领导、广大市民的热切关注，南宁电视台、南宁日报等多家媒体对此还进行了专门的报道。同时，课题组还专门向中共南宁市委会领导进行了专题汇报，获得了肯定。